매출 목표달성률 (YTD)
사업부별 누적 실적/계획
🏫 학원사업본부
📐 U2M사업본부
🤝 가맹사업
📡 미래교육사업본부
🧒 방과후사업본부
🗂 경영기획실
학원사업본부 매출
15.5억
25년비 -1.0억 (-6.3%) | 계획비 +0.2억 (+1.2%)
영업이익(공통비 포함)
5.05억
이익률 32.6%
캠퍼스별 월별 영업이익 추이
공통비 포함 · 25년 실적 vs 26년 실적 (단위: 백만원)
캠퍼스별 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
YTD 캠퍼스별 손익 누적
25년 실적 / 26년 계획 / 26년 실적 누적합계
U2M 매출
3.8억
25년비 -0.05억 (-1.2%) | 계획비 +0.6억 (+18.9%)
영업이익(공통비 포함)
0.26억
이익률 6.8%
캠퍼스별 월별 영업이익 추이
공통비 포함 · 25년 실적 vs 26년 실적 (단위: 백만원)
캠퍼스별 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
YTD 캠퍼스별 손익 누적
25년 실적 / 26년 계획 / 26년 실적 누적합계
신규·재가맹 수 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (개)
가맹사업 매출·영업이익 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
교재 매출
1.1억
계획비 +0.18억 (+21.2%)
원격 매출
2.9억
계획비 +0.29억 (+11.4%)
월별 영업이익 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
교재·원격 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
교재·원격 매출 구성
CC별 각각 비교 (백만원)
교재·원격 매출 상세
직영수학 / 직영영어 / FC수학 (단위: 백만원)
판매관리비 주요 계정
25년 실적 · 26년 계획 · 26년 실적 비교 (단위: 백만원)
YTD 매출·영업이익 누적
25년 실적 / 26년 계획 / 26년 실적 누적합계
월별 영업이익 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
수업료·재료비 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
캠퍼스 안분 공통비
-억
학원·U2M 캠퍼스 배분
비용 추이
25년 · 26년 계획 · 26년 실적
판매관리비 주요 계정
26년 1월 실적 (단위: 백만원)
캠퍼스별 재원생 비교
1월 기준 · 25년 vs 26년 (명)
캠퍼스 월별 추이
25년 전체(1~12월) · 26년 누적 실적 비교
수학 과목별 재원생 (1월)
초중 · 영재 · 고등 · 26년 실적 vs 25년 실적
영어 과목별 재원생 (1월)
초중 · 고등 · 학원사업본부 캠퍼스
캠퍼스별 재원생 상세표 (1월)
수학(초중/영재/고등) + 영어(초중/고등) · 전년 대비
| 캠퍼스 |
26년
합계 |
수학
소계 |
└초중 |
└영재 |
└고등 |
영어
소계 |
└초중 |
└고등 |
25년
합계 |
YoY
증감 |
YoY
(%) |
캠퍼스별 재원생 YTD 누적 (1~1월)
월별 재원생 합계 누적 · 25년 YTD 대비
| 캠퍼스 |
26년
YTD |
25년
YTD |
YoY |
월평균 |
| 증감 |
(%) |
26년 |
25년 |
👥 회원 관리
📤 손익계산서 로우 업로드
매월 손익계산서 엑셀의 로우 시트를 업로드하면 모든 수치가 자동으로 갱신됩니다. 여러 달치를 누적 업로드할 수 있습니다.
마지막 업로드: -
누적 월: -
총 row 수: -
📅 재원생 데이터 입력
재원생 수는 손익계산서에 없으므로 직접 입력하거나 캠퍼스별매출현황 엑셀 파일을 업로드합니다.
입력 월
| 캠퍼스 |
26년 합계 |
수학소계 | └초중 | └영재 | └고등 |
영어소계 | └초중 | └고등 |
25년(참고) |
🤝 가맹사업 건수 입력
신규가맹·재가맹 수는 손익계산서에 없으므로 직접 입력합니다.
월
📊 계획/실적 데이터 편집
25년 실적·26년 계획 데이터를 DB에서 관리합니다. 최초 1회 초기 데이터 업로드로 현재 내장값을 DB에 저장하세요.
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