매출 목표달성률 (YTD)
사업부별 누적 실적/계획
🏫 학원사업본부
📐 U2M사업본부
🤝 가맹사업
📡 미래교육사업본부
🧒 방과후사업본부
🗂 경영기획실
학원사업본부 매출
15.5억
25년비 -1.0억 (-6.3%) | 계획비 +0.2억 (+1.2%)
영업이익(공통비 포함)
5.05억
이익률 32.6%
캠퍼스별 월별 영업이익 추이
공통비 포함 · 25년 실적 vs 26년 실적 (단위: 백만원)
캠퍼스별 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
YTD 캠퍼스별 손익 누적
25년 실적 / 26년 계획 / 26년 실적 누적합계
U2M 매출
3.8억
25년비 -0.05억 (-1.2%) | 계획비 +0.6억 (+18.9%)
영업이익(공통비 포함)
0.26억
이익률 6.8%
캠퍼스별 월별 영업이익 추이
공통비 포함 · 25년 실적 vs 26년 실적 (단위: 백만원)
캠퍼스별 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
YTD 캠퍼스별 손익 누적
25년 실적 / 26년 계획 / 26년 실적 누적합계
신규·재가맹 수 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (개)
가맹사업 매출·영업이익 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
교재 매출
1.1억
계획비 +0.18억 (+21.2%)
원격 매출
2.9억
계획비 +0.29억 (+11.4%)
월별 영업이익 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
교재·원격 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
교재·원격 매출 구성
CC별 각각 비교 (백만원)
교재·원격 매출 상세
직영수학 / 직영영어 / FC수학 (단위: 백만원)
판매관리비 주요 계정
25년 실적 · 26년 계획 · 26년 실적 비교 (단위: 백만원)
YTD 매출·영업이익 누적
25년 실적 / 26년 계획 / 26년 실적 누적합계
월별 영업이익 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
수업료·재료비 월별 매출 추이
25년 실적 vs 26년 실적 (백만원)
캠퍼스 안분 공통비
0.64억
학원·U2M 캠퍼스 배분
비용 추이
25년 · 26년 계획 · 26년 실적
판매관리비 주요 계정
26년 1월 실적 (단위: 백만원)
캠퍼스별 재원생 비교
1월 기준 · 25년 vs 26년 (명)
캠퍼스 월별 추이
25년 전체(1~12월) · 26년 누적 실적 비교
수학 과목별 재원생 (1월)
초중 · 영재 · 고등 · 26년 실적 vs 25년 실적
영어 과목별 재원생 (1월)
초중 · 고등 · 학원사업본부 캠퍼스
캠퍼스별 재원생 상세표 (1월)
수학(초중/영재/고등) + 영어(초중/고등) · 전년 대비
| 캠퍼스 |
26년
합계 |
수학
소계 |
└초중 |
└영재 |
└고등 |
영어
소계 |
└초중 |
└고등 |
25년
합계 |
YoY
증감 |
YoY
(%) |
캠퍼스별 재원생 YTD 누적 (1~1월)
월별 재원생 합계 누적 · 25년 YTD 대비
| 캠퍼스 |
26년
YTD |
25년
YTD |
YoY |
월평균 |
| 증감 |
(%) |
26년 |
25년 |
👥 회원 관리
📤 손익계산서 로우 업로드
매월 손익계산서 엑셀의 로우 시트를 업로드하면 모든 수치가 자동으로 갱신됩니다. 여러 달치를 누적 업로드할 수 있습니다.
마지막 업로드: -
누적 월: -
총 row 수: -
📅 재원생 데이터 입력
재원생 수는 손익계산서에 없으므로 직접 입력하거나 캠퍼스별매출현황 엑셀 파일을 업로드합니다.
입력 월
| 캠퍼스 |
26년 합계 |
수학소계 | └초중 | └영재 | └고등 |
영어소계 | └초중 | └고등 |
25년(참고) |
📊 계획/실적 데이터 편집
25년 실적·26년 계획 데이터를 DB에서 관리합니다. 최초 1회 초기 데이터 업로드로 현재 내장값을 DB에 저장하세요.
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